Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Читать далее
Минимизировать
26 октября 2021 года № 61 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1.            Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 1 к настоящему решению).

2.            Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 2 к настоящему решению).

3.            Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 3 к настоящему решению).

4.            Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2021 год (Приложение 4 к настоящему решению).

5.            Одобрить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 5 к настоящему решению).

6.            Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 6 к настоящему решению).

7. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, с 09 ноября по 29 ноября 2021 года (до 18 ч. 00 мин).

Контактное лицо – главный бухгалтер – заведующий сектором Андрианова Марина Александровна, телефон 8-495-948-62-80, факс 8-495-949-48-09, адрес электронной почты yutushino@mail.ru.

8. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 30 ноября 2021 года с 17.30 до 18-00 час. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2.

9. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 7 к настоящему решению).

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального                                 

округа Южное Тушино                                                             Н.Л. Борисова


Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино 

от 26 октября 2021 года № 61

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ

____________ 2021 года № ______

О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы от 15 октября 2021 года «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 08.12.2020 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино», Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

Утвердить бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Тушино:

1.1.          На 2022 год – прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 37753,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 37753,8 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.

             1.2. На 2023 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30729,1 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 30729,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 768,2 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.

            1.3. На 2024 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30729,1 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 30729,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1536,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб.

2.            Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов перечень администраторов доходов бюджета, имеющих полномочия главных администраторов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.           Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

4.           Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

5.           Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6.           Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 и 6 к настоящему решению.

7.           Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.

8.           Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 2022 года.

9.            Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино в сумме 0,00 руб., верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино в сумме 0,00 руб., верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино в сумме 0,00 руб.

10.       Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

11.       Резервный фонд на 2022 год установлен в сумме 0,00 рублей, на 2023 в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 в сумме 0,00 тыс. рублей.

12.      Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены в объеме 0,00 тыс. рублей.

13.       Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

14.      Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2022 году в сумме 1362,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1400,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1400,0 тыс. рублей

15.      Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

16. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

       

Глава муниципального округа

Южное Тушино                                                              Н.Л. Борисова


 

Приложение 1

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

 

ПЕРЕЧЕНЬ

администраторов доходов бюджета муниципального округа Южное Тушино

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, имеющих права главных администраторов

КБК доходов

Наименование

182

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением   доходов, в   отношении   которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лицами, зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов, занимающихся   частной   практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   физическими   лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компанией, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компанией)

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствие с законом или договором в случае неисполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения


Приложение 2

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино и виды (подвиды) источников

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино

900

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

Южное Тушино

900

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения


Приложение 3

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа

ЮЖНОЕ ТУШИНО

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 (тыс. рублей)

Наименование

Раздел, подраздел

ЦСР

ВР

Утверждено на 2022 год

Утверждено на 2023 год

Утверждено на 2024 год

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

37 753,8

30 729,1

30 729,1

 

    в том числе:

 

Общегосударственные вопросы

01 00

 

 

31 495,1

23 664,2

22 895,9

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

 

 

6 429,0

6 438,2

6 438,2

 

Глава муниципального образования

01 02

31А 0100100

 

6 335,8

6 345,0

6 345,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02

31А 0100100

100

6 171,3

6 180,5

6 180,5

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02

31А 0100100

120

6 171,3

6 180,5

6 180,5

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 02

31А 0100100

200

164,5

164,5

164,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 02

31А 0100100

240

164,5

164,5

164,5

 

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02

35Г 0101100

100

93,2

93,2

93,2

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02

35Г 0101100

120

93,2

93,2

93,2

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

 

 

234,0

234,0

234,0

 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01 03

31А 0100200

 

234,0

234,0

234,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 03

31А 0100200

200

234,0

234,0

234,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 03

31А 0100200

240

234,0

234,0

234,0

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

 

 

17 677,4

16 862,0

16 093,7

 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

01 04

31Б 0100000

 

17 304,6

16 489,2

15 720,9

 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 0100500

 

17 304,6

16 489,2

15 720,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04

31Б 0100500

100

14 513,9

13 489,2

12 968,4

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31Б 0100500

120

14 513,9

13489,2

12 968,4

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

31Б 0100500

200

2 790,7

 3 000,0

2 752,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

31Б 0100500

240

2 790,7

3 000,0

2 752,5

 

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 0101100

372,8

372,8

372,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04

35Г 0101100

100

372,8

372,8

372,8

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

35Г 0101100

120

372,8

372,8

372,8

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

7 024,7

-

-

 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

01 07

35А0100100

7 024,7

-

-

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 07

35А0100100

880

7 024,7

-

-

 

Другие общегосударственные вопросы

01 13

 

 

130,0

130,0

130,0

 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 0100400

 

130,0

130,0

130,0

 

Иные бюджетные ассигнования

01 13

31Б 0100400

800

130,0

130,0

130,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б 0100400

850

130,0

130,0

130,0

 

Культура, кинематография

08 00

 

 

3 126,3

2 986,3

2 986,3

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

 

 

3 126,3

2 986,3

2 986,3

 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0100500

 

3 126,3

2 986,3

2 986,3

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

35Е 0100500

200

3 126,3

2 986,3

2 986,3

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

35Е 0100500

240

3 126,3

2 986,3

2 986,3

 

Социальная политика

10 00

2 330,4

2 368,4

2 368,4

 

Пенсионное обеспечение

10 01

1 362,0

1 400,00

1 400,00

 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 0101500

1 362,0

1 400,00

1 400,00

 

Межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

500

1 362,0

1 400,00

1 400,00

 

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

540

1 362,0

1 400,00

1 400,00

 

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

968,4

968,4

968,4

 

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10 06

35Г 0101100

405,2

405,2

405,2

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 06

35Г 0101100

300

405,2

405,2

405,2

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 06

35Г 0101100

320

405,2

405,2

405,2

 

Социальные гарантии муниципальным служащим,

вышедшим на пенсию

10 06

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 06

35П 0101800

300

563,2

563,2

563,2

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 06

35П 0101800

320

563,2

563,2

563,2

 

Средства массовой информации

12 00

 

 

802,0

942,0

942,0

 

Периодическая печать и издательства

12 02

 

 

700,0

840,0

840,0

 

Информирование жителей округа

12 02

35Е 0100300

 

700,0

840,0

840,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 02

35Е 0100300

200

650,0

790,0

790,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 02

35Е 0100300

240

650,0

790,0

790,0

 

Иные бюджетные ассигнования

12 02

35Е 0100300

800

50,0

50,0

50,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

850

50,0

50,0

50,0

 

Другие вопросы в области средств массовой информации 

12 04

 

 

102,0

102,0

102,0

 

Информирование жителей округа

12 04

35Е 0100300

 

102,00

102,00

102,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 04

35Е 0100300

200

102,00

102,00

102,00

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 04

35Е 0100300

240

102,00

102,00

102,00

 

Условно утверждаемые расходы

0,0

768,2

1536,5

 


                                                          Приложение 4

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального округа

ЮЖНОЕ ТУШИНО

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 (тыс. рублей)

Наименование

Раздел, подраздел

ЦСР

ВР

Утверждено на 2022 год

Утверждено на 2023 год

Утверждено на 2024 год

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

37753,8

30729,1

30729,1

 

    в том числе:

 

Общегосударственные вопросы

01 00

 

 

31495,1

23664,2

22895,9

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

 

 

6429,0

6438,2

6438,2

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

 

 

234,0

234,0

234,0

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

 

 

17677,4

16862,0

16093,7

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

7 024,7

-

-

 

Другие общегосударственные вопросы

01 13

 

 

130,0

130,0

130,0

 

Культура, кинематография

08 00

 

 

3126,3

2 986,3

2 986,3

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

 

 

3126,3

2 986,3

2 986,3

 

Социальная политика

10 00

2 330,4

2 368,4

2 368,4

 

Пенсионное обеспечение

10 01

1 362,0

1 400,0

1 400,0

 

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

968,4

968,4

968,4

 

Средства массовой информации

12 00

 

 

802,0

942,0

942,0

 

Периодическая печать и издательства

12 02

 

 

700,0

840,0

840,0

 

Другие вопросы в области средств массовой информации 

12 04

 

 

102,0

102,0

102,0

 

Условно утверждаемые расходы

0,0

768,2

1536,5

 


      Приложение 5

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

Южное Тушино на 2021 год

Наименование

Рз

ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (код ведомства 900)

37753,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

31495,1

Функционирование главы муниципального округа Южное Тушино

01

02

6429,0

Глава муниципального округа Южное Тушино

01

02

31 А 01 00100

6335,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

6171,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

6171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

164,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

03

234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

03

31 А 01 00200

234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

234,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

04

17677,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

17304,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

14513,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

14513,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

2790,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

2790,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

372,8

Обеспечение проведение выборов и референдумов

01

07

7024,7

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

07

35 А 01 00100

7024,7

Иные бюджетные ассигнования

01

07

35 А 01 00100

800

7024,7

Специальные расходы

01

07

35 А 01 00100

880

7024,7

Другие общегосударственные вопросы

01

13

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

3126,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

3126,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

3126,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

3126,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

3126,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

2330,4

Пенсионное обеспечение

10

01

1362,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

1362,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

1362,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

1362,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

968,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35Г 0101100

405,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35Г 0101100

300

405,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35Г 0101100

320

405,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

563,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

563,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

802,0

Периодическая печать и издательства

12

02

700,0

Информирование жителей округа

12

02

35 Е 01 00300

700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

650,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

50,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

102,0

Информирование жителей округа

12

04

35 Е 01 00300

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

102,0

ИТОГО РАСХОДЫ

37753,8

                                                                                                                 Приложение 6

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

Южное Тушино на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Рз

ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (код ведомства 900)

30729,1

30729,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

23664,2

22895,9

Функционирование главы муниципального округа Южное Тушино

01

02

6438,2

6438,2

Глава муниципального округа Южное Тушино

01

02

31 А 01 00100

6345,0

6345,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

6180,5

6180,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

6180,5

6180,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

164,5

164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

164,5

164,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

03

234,0

234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

03

31 А 01 00200

234,0

234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

234,0

234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

234,0

234,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

01

04

16862,0

16093,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

16489,2

15720,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

13489,2

12968,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

13489,2

12968,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

3000,0

2752,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

3000,0

2752,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

372,8

372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

372,8

372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

372,8

372,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

130,0

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

130,0

130,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

130,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2986,3

2986,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2986,3

2986,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2986,3

2986,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

2986,3

2986,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

2986,3

2986,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

2368,4

2368,4

Пенсионное обеспечение

10

01

1400,0

1400,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

1400,0

1400,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

1400,0

1400,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

1400,0

1400,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

968,4

968,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 0101100

405,2

405,2

Социальной обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 0101100

300

405,2

405,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 0101100

320

405,2

405,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

563,2

563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

563,2

563,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

563,2

563,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

942,0

942,0

Периодическая печать и издательства

12

02

840,0

840,0

Информирование жителей муниципального округа

12

02

35 Е 01 00300

840,0

840,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

800,0

800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

800,0

800,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

102,0

102,0

Информирование жителей муниципального округа

12

04

35 Е 01 00300

102,0

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

102,0

102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

102,0

102,0

Условно утверждённые расходы

768,2

1536,5

ИТОГО РАСХОДЫ

30729,1

30729,1

Приложение 7

к решению Совета депутатов   муниципального округа

Южное Тушино

от                           №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс.руб.

2022

2023

2024

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино 

от 26 октября 2021 года № 61

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Доходы                                                                                

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, из них:

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компанией, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компанией)

Расходы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:

Глава муниципального образования

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления, из них:

- Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

- Прочие расходы в сфере здравоохранения

Обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе:

- Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Другие общегосударственные вопросы, в том числе:

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Культура и кинематография, в том числе:

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Социальная политика, в том числе:

Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области социальной политики, из них:

- Прочие расходы в сфере здравоохранения

- Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Средства массовой информации, в том числе:

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино 

от 26 октября 2021 года № 61

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя

Единица измерения

Отчет за прошедший год – 2021

(плановые показатели)

Прогноз

Очередной финансовый год - 2022

Плановый период

2023

2024

1.     

Численность населения

чел.

109218

109684

109684

109684

2.     

Общий объем доходов бюджета,

в том числе:

тыс. руб.

27378,6

37753,8

30729,1

30729,1

2.1

налоговые доходы

тыс. руб.

24738,6

37753,8

30729,1

30729,1

2.2

прочие межбюджетные трансферты

тыс. руб.

2640,0

0,00

0,00

0,00

3.     

Общий объем расходов бюджета,

в том числе:

тыс. руб.

27378,6

37753,8

30729,1

30729,1

3.1

Фонд заработной платы

тыс. руб.

11553,6

15616,9

14837,0

14437,0

3.2

Социальная политика

 тыс. руб.

2332,3

2330,4

2368,4

2368,4

3.3

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,

 в том числе:

тыс. руб.

6685,8

7067,5

7226,8

6927,3

3.4

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий

тыс. руб.

2990,2

3126,3

2986,3

2986,3

3.5

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

939,0

802,0

942,0

942,0

3.6

Условно утвержденные расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

768,2

1536,5

4.

Дефицит (-)/Профицит (+

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00


Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя

Значение показателя в прошедшем году - 2021

Значение показателя в очередном году - 2022

Плановый период

Причины и факторы изменений

2023

2024

1.    

Численность населения МО

109218

109684

109684

109684

Численность населения МО имеет тенденцию к увеличению в связи с ростом численности населения города Москвы в целом.

2.    

Доходы бюджета МО

27378,6

37753,8

30729,1

30729,1

Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

3.    

Фонд заработной платы главы МО Южное Тушино, муниципальных служащих аппарата СД МО Южное Тушино

11553,6

15616,9

14837,0

14437,0

Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП

4.    

Социальная политика

2332,3

2330,4

2368,4

2368,4

Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат

5.    

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,

в том числе:

6685,8

7067,5

7226,8

6927,3

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен

5.1

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий

2990,2

3126,3

2986,3

2986,3

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

5.2

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

936,0

802,0

942,0

942,0

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Приложе

Н

ие

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино

от 26 октября 2021 года № 61

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Южное Тушинов городе Москве за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2021 год

Позиции отчета

План 2021 г.

(тыс. руб.)

Фактическое поступление

на 01.10.2021 г.

(тыс. руб. / %)

Расход на 01.10.2021 г.

(тыс. руб. / %)

Ожидаемые итоги на 31.12.2021 г.

 (тыс. руб. / %)

Остаток на 01.01.2021 г.

21138,5

Доходы

27378,6

17478,2 (65,3%)

25167,1 (94,0%)

Налоговые доходы

24738,6

15498,2 (64,2%)

22527,1 (93,4%)

Межбюджетные трансферты

2640,0

1980,0 (75,0%)

2640,0 (100,0%)

Расходы

27378,6

16698,7 (62,4%)

24767,0 (92,5%)

Ожидаемый остаток на 31.12.2021 г.

16699,2


Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино

от 26 октября 2021 года № 61

е

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя

Единица измерения

Прогноз

Очередной финансовый год - 2022

Плановый период

2023

2024

1.

Общий объем доходов бюджета,

в том числе:

тыс. руб.

37753,8

30729,1

30729,1

2.

Общий объем расходов бюджета,

в том числе:

тыс. руб.

37753,8

30729,1

30729,1

3.

Дефицит (-)/Профицит (+)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00


Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино 

от 26 октября 202 года № 61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с проектом закона города Москвы от 15 октября 2021 года «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино представлен на рассмотрение проект решения Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.

Показатели доходов и расходов определены на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Объем бюджета муниципального округа Южное Тушино прогнозируется:

 по доходам

- на 2022 год в сумме 37753,8 тыс. руб.

- на 2023 год в сумме 30729,1 тыс. руб.

- на 2024 год в сумме 30729,1 тыс. руб.

по расходам

- на 2022 год в сумме 37753,8 тыс. рублей.

- на 2023 год в сумме 30729,1 тыс. рублей.

- на 2024 год в сумме 30729,1 тыс. рублей.

Доходы бюджета сформированы в условиях действующих в 2021 году правовых актов, регулирующих вопросы взимания налогов. В основе проектируемых поступлений:

- ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2021 год (приложение № 6 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино);

- прогнозные показатели, нормативы отчислений от регулирующих налогов установлены в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Южное Тушино установлены в размере:

- 0,9568 % на 2022 год, что составляет 37753,8 тыс. руб.

- 0,7278 % на 2023 год, что составляет 30729,1 тыс. руб.

- 0,6803 % на 2024 год, что составляет 30729,1 тыс. руб.

Вся сумма запланированных доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приходится на налоговые поступления (доход от налога на доходы физических лиц).

В основу, запланированной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год расходной части, бюджета положены основные направления бюджетной политики, социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией, введенной в действие с 01.01.2020 г.

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих рассчитаны следующим образом:

- расходы на оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации фондов оплаты труда);

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2021 года - 30,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2021 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- материальные затраты, связанные с обеспечением муниципальных нужд – на уровне 2021 года с учетом прогнозного изменения цен.

Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом изменения уровня доплат.

Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по этому нормативу в проекте бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. составляет 4058,3 тыс. руб.

Эта сумма в 2022 году распределяется по следующим направлениям:

 - на содержание сайта http://yutushino.ru - 102,0 тыс. руб.;

- в целях со финансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» - 50,0 тыс. руб.;

- на празднично-досуговые мероприятия для жителей муниципального округа предусматривается 3126,3 тыс. руб.;

- на издание газеты «Южное Тушино» 650,0 тыс. руб.

- на уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 130,0 тыс. руб.


Таблица 1

к пояснительной записке к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение расходов бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

по нормативам

Коды БК

№ норматива

Наименование

Сумма, тыс. руб.

раздел

подраздел

2022 г.

2023 г.

2024г.

01

Общегосударственные вопросы

31495,1

23664,2

22895,9

в том числе:

01

02

1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа

в том числе:

З/плата Главы МО с учетом индексации – 2776,8 тыс. руб.

ЕДП при достижении стажа муниципальной службы и в случае освобождения от замещаемой должности – 1909,0 тыс. руб.

Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2% - 1415,1 тыс. руб.

Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 70,4 тыс. руб.

Оплата договоров (автомобиль, страхование) - 164,5 тыс. руб.

Компенсация за мед. услуги – 93,2 тыс. руб.

6429,0

6438,2

6438,2

01

03

2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

в том числе:

Оплата проезда депутатов (по нормативу № 2 - 19,5 тыс. руб. на одного депутата в год)

234,0

234,0

234,0

01

04

1

функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

в том числе:

З/плата с учетом индексации -8631,1 тыс. руб.

ЕДП в случае освобождения от замещаемой должности – 2300,0 тыс. руб.

Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2% - 3301,2 тыс. руб.

Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 281,6 тыс. руб.

Выплата компенсации за мед услуги -372,8 тыс. руб.

Оплата договоров (приобретение марок, конвертов, связь, транспорт, коммунальные услуги, содержание помещения аппарата, заправка картриджей обслуживание компьютеров, уборка помещения, обслуживание противопожарной сигнализации, обучение, обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, обслуживание бухгалтерских программ, страхование муниципальных служащих, страхование помещения аппарата, доступ к системе «Гарант», передача отчетов в электронном виде, услуги по оформлению архива, изготовление бланков, подписка ЭС "Госзаказ", ЭС "Госфинансы", приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров. и др.) в 2022 году -  2790,7 тыс. руб.

17677,4

16862,0

16093,7

01

13

3

Другие общегосударственные вопросы

в том числе:

Членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований»

130,0

130,0

130,0

01

07

4

Обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

7024,7

0,0

0,0

08

Культура, кинематография

3126,3

2986,3

2986,3

08

04

3

другие вопросы в области культуры, кинематографии:

Конфеты, открытки, календари, пакеты с символикой "Южное Тушино", сувенирная продукция (вазы, книги и т.п.) в течение года – 32,1 тыс. руб.

Автобусные экскурсии в течение года – 500,0 тыс. руб.

Подарочный текстиль – 550,0 тыс. руб.

Цветы в течение года - 50,0 тыс. руб.

День Победы :

праздничное оформление – 120,0 тыс. руб.

звуко-техническое обеспечение – 120,0 тыс. руб.

питание (полевая кухня) – 120,0 тыс. руб.

духовой оркестр - 120,0 тыс. руб.

концертная программа - 100,0 тыс. руб.

светодиодный экран – 150,0 тыс.руб.

 «Экологический квест» (призы) – 40 тыс.руб.

Новый год :

Продуктовые наборы к Новому году–900,0 тыс. руб.

билеты на Новогоднюю елку (с подарком) – 324,2 тыс. руб.

3126,3

2986,3

2986,3

10

Социальная политика

в том числе:

2330,4

2368,4

2368,4

10

01

1

пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии муниципальному служащему при выходе на пенсию по действующему законодательству 9 пенсионеров

1 362,0

1 400,0

1 400,0

10

06

1

другие вопросы в области социальной политики

в том числе:

Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам – 8 пенсионеров – 563,2 тыс. руб.

Выплата компенсации за мед услуги – 7 пенсионеров+1 член семьи – 405,2 тыс. руб.

968,4

968,4

968,4

12

Средства массовой информации

в том числе:

802,0

942,0

942,0

12

02

3

периодическая печать и издательства

в том числе:

Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» -50,0 т.р

Выпуск газеты «Южное Тушино» -650,0 т.р

700,0

840,0

840,0

12

04

3

другие вопросы в области средств массовой информации

в том числе:

Обслуживание сайта муниципального округа Южное Тушино, хостинг для работы официального сайта МО Южное Тушино, домен yutushino.ru

102,0

102,0

102,0

Условно утверждаемые расходы (на 2022 год - 2,5%, на 2023 год – 5,0%)

0,00

768,2

1536,5

ИТОГО РАСХОДОВ

37753,8

30729,1

30729,1


Таблица 2

к пояснительной записке к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение расходов по нормативам обеспечения расходных обязательств на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Год

Всего

В проекте закона города Москвы 

В проекте решения о бюджете МО Южное Тушино

отклонение показателей в проекте решения о бюджете МО от показателей, предусмотренных в проекте закона города Москвы 

по нормативу 1

по нормативу 2

по нормативу 3

по нормативу 4

по нормативу 1

по нормативу 2

по

нормативу 3

по

нормативу 4

по нормативу 1

по нормативу 2

по

нормативу 3

по

нормативу 4

2022

37753,8

26436,8

234,0

4058,3

7024,7

26436,8

234,0

4058,3

7024,7

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

30729,1

26436,8

234,0

4058,3

0,00

26436,8

234,0

4058,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

30729,1

26436,8

234,0

4058,3

0,00

26436,8

234,0

4058,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Приложение 7

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Южное Тушино 

от 26 октября 2021 года № 61

Состав

рабочей группы по организации и проведению

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Южное Тушино

«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 год»

Руководитель рабочей группы

Воловец С.А.                 – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Заместитель руководителя рабочей группы

Мартынюк В.М.  – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино;

Члены рабочей группы:

Володин А.В.                – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Маслова Л.Б.                 – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Медведев М.И.              – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Образцов А.В.              – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Старостина Т.Д.            – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Секретарь рабочей группы

Андрианова М.А.         – главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино.