В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
- Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Приложение 1 к настоящему решению).
- Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 2 к настоящему решению).
- Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 3 к настоящему решению).
- Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2018 год (Приложение 4 к настоящему решению).
- Одобрить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 5 к настоящему решению).
- Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 6 к настоящему решению).
- Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, с 9 ноября по 3 декабря 2018 года (до 18 ч. 00 мин).
Контактное лицо – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Мартынюк Валентина Михайловна, телефон, факс 8-495-948-16-22, адрес электронной почты yutushino@mail.ru.
- Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 4 декабря 2018 года на 18-30 по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.
- Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Приложение 7 к настоящему решению).
- Направить настоящее решение на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ
____________ 2018 года № ______
|
О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
|
|
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09.09.2014 № 77, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Тушино:
- На 2019 год – прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 18063,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18063,8 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами/расходов над доходами нет.
- На 2020 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18449,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18449,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 462,0 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами/ расходов над доходами нет.
- На 2021 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18833,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18833,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 942,0 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами/ расходов над доходами нет.
- Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов перечень администраторов доходов бюджета, имеющих полномочия главных администраторов, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
- Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
- Утвердить распорядителем средств бюджета, имеющего полномочия главного распорядителя, аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (код ведомства 900).
- Учитывая, что у бюджета муниципального округа Южное Тушино единственный распорядитель - аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, считать приложение 3 к настоящему Решению ведомственной структурой расходов бюджета (код ведомства 900).
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению.
- Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 2019 года.
- Предоставить право главе муниципального округа Южное Тушино вносить изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в следующих случаях:
10.1. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
10.2. Изменения полномочий распорядителя бюджетных средств, вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной власти города Москвы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа;
- Увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
- Получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.
- Предоставить главе муниципального округа Южное Тушино право вносить изменения в бюджетные показатели с последующим уточнением на Совете депутатов муниципального округа Южное Тушино, вызванные следующими обстоятельствами:
11.1. Изменением кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
11.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов
- Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируется.
- Из средств бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
- Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.
- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в сумме 1090,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1134,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1180,0 тыс. рублей.
- Предоставить главе муниципального округа Южное Тушино возможность производить авансовые (предварительные) платежи в размере 100 процентов суммы стоимости товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального округа Южное Тушино, в случае, если цена контракта (договора) не превышает 100,0 тыс. рублей.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисова
|
|
|
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ
|
|
|
администраторов доходов бюджета муниципального округа Южное Тушино
|
|
|
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, имеющих права главных администраторов
|
|
|
КБК доходов
|
Наименование
|
|
|
182
|
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
|
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
|
900
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
|
|
|
900 1 13 02993 03 0000 130
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 1 16 23031 03 0000 140
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 1 16 32000 03 0000 140
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
|
|
|
900 1 16 33030 03 0000 140
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 1 16 90030 03 0000 140
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 1 17 01030 03 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 2 02 49999 03 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 2 07 03020 03 0000 150
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
900 2 08 03000 03 0000 150
|
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
|
|
|
900 2 18 60010 03 0000 150
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
|
900 2 19 60010 03 0000 150
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино и виды (подвиды) источников
|
|
главного администратора источников
|
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино
|
|
900
|
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
|
|
900
|
01
|
05
|
0201
|
03
|
0000
|
510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
900
|
01
|
05
|
0201
|
03
|
0000
|
610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа
ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
|
|
Наименование
|
Раздел, подраздел
|
ЦСР
|
ВР
|
Утверждено на 2019 год
|
Утверждено на 2020 год
|
Утверждено на 2021 год
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01 00
|
|
|
11973,2
|
11853,3
|
11711,1
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
|
01 02
|
|
|
1928,8
|
1865,0
|
1927,5
|
|
|
Глава муниципального образования
|
01 02
|
31А 0100100
|
|
1835,6
|
1771,8
|
1834,3
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 02
|
31А 0100100
|
100
|
1671,6
|
1607,8
|
1670,3
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 02
|
31А 0100100
|
120
|
1671,6
|
1607,8
|
1670,3
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 02
|
31А 0100100
|
200
|
164,0
|
164,0
|
164,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 02
|
31А 0100100
|
240
|
164,0
|
164,0
|
164,0
|
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
01 02
|
35Г 0101100
|
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 02
|
35Г 0101100
|
100
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 02
|
35Г 0101100
|
120
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01 03
|
|
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
|
01 03
|
31А 0100200
|
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 03
|
31А 0100200
|
200
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 03
|
31А 0100200
|
240
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01 04
|
|
|
9640,4
|
9574,3
|
9359,6
|
|
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
|
01 04
|
31Б 0100000
|
|
9267,6
|
9201,5
|
8986,8
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
|
01 04
|
31Б 0100500
|
|
9267,6
|
9201,5
|
8986,8
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 04
|
31Б 0100500
|
100
|
7242,0
|
7366,7
|
7311,7
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 04
|
31Б 0100500
|
120
|
7242,0
|
7366,7
|
7311,7
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 04
|
31Б 0100500
|
200
|
2025,6
|
1834,8
|
1675,1
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 04
|
31Б 0100500
|
240
|
2025,6
|
1834,8
|
1675,1
|
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
01 04
|
35Г 0101100
|
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 04
|
35Г 0101100
|
100
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 04
|
35Г 0101100
|
120
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01 13
|
|
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
|
01 13
|
31Б 0100400
|
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
01 13
|
31Б 0100400
|
800
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
01 13
|
31Б 0100400
|
850
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
|
Культура, кинематография
|
08 00
|
|
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08 04
|
|
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
|
08 04
|
35Е 0100500
|
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 04
|
35Е 0100500
|
200
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 04
|
35Е 0100500
|
240
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Социальная политика
|
10 00
|
|
|
2058,4
|
2102,4
|
2148,4
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10 01
|
|
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
|
10 01
|
35П 0101500
|
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
10 01
|
35П 0101500
|
500
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10 01
|
35П 0101500
|
540
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10 06
|
|
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
10 06
|
35Г 0101100
|
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
10 06
|
35Г 0101100
|
300
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
10 06
|
35Г 0101100
|
320
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
|
10 06
|
35П 0101800
|
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
10 06
|
35П 0101800
|
300
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
10 06
|
35П 0101800
|
320
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
|
Средства массовой информации
|
12 00
|
|
|
936,0
|
936,0
|
936,0
|
|
|
Периодическая печать и издательства
|
12 02
|
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
|
Информирование жителей округа
|
12 02
|
35Е 0100300
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 02
|
35Е 0100300
|
200
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 02
|
35Е 0100300
|
240
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
12 02
|
35Е 0100300
|
800
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
12 02
|
35Е 0100300
|
850
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
12 04
|
|
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
Информирование жителей округа
|
12 04
|
35Е 0100300
|
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 04
|
35Е 0100300
|
200
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 04
|
35Е 0100300
|
240
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
Условно утверждаемые расходы
|
|
|
|
0,0
|
462,0
|
942,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
муниципального округа Южное Тушино
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
|
|
Наименование
|
Раздел, подраздел
|
ЦСР
|
ВР
|
Утверждено на 2019 год
|
Утверждено на 2020 год
|
Утверждено на 2021 год
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01 00
|
|
|
11973,2
|
11853,3
|
11711,1
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
|
01 02
|
|
|
1928,8
|
1865,0
|
1927,5
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01 03
|
|
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01 04
|
|
|
9640,4
|
9574,3
|
9359,6
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01 13
|
|
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
|
Культура, кинематография
|
08 00
|
|
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08 04
|
|
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
|
Социальная политика
|
10 00
|
|
|
2058,4
|
2102,4
|
2148,4
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10 01
|
|
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10 06
|
|
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
|
|
Средства массовой информации
|
12 00
|
|
|
936,0
|
936,0
|
936,0
|
|
|
Периодическая печать и издательства
|
12 02
|
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
12 04
|
|
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
Условно утверждаемые расходы
|
|
|
|
0,0
|
462,0
|
942,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
Коды БК
|
Наименование
|
Сумма, тыс.руб.
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
01 00 00 00 00 0000 000
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05 02 01 00 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05 02 01 03 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05 02 01 00 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05 02 01 03 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от
|
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО на 2019 год
|
|
Наименование организации
|
Номер лицевого счета
|
ИНН
|
Юридический адрес
|
|
аппарат СД МО Южное Тушино
|
0390030593830149
|
7733056744
|
125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корпус 2
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Доходы
|
Наименование показателей
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
в том числе:
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
|
из них:
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
Расходы
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
в том числе:
|
|
Глава муниципального образования
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
|
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
в том числе:
|
|
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
из них:
|
|
- Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
|
|
- Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
|
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
|
|
Культура и кинематография
в том числе:
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
Социальная политика
в том числе:
|
|
Пенсионное обеспечение
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
из них:
|
|
- Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
|
- Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
|
|
Средства массовой информации
в том числе:
|
|
Периодическая печать и издательства
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Отчет за прошедший год – 2018
(плановые показатели)
|
Прогноз
|
|
Очередной финансовый год - 2019
|
Плановый период
|
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Численность населения
|
чел.
|
108312
|
108978
|
108978
|
108978
|
|
2.
|
Общий объем доходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
19707,5
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
2.1
|
налоговые доходы
|
тыс. руб.
|
17067,5
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
2.2
|
прочие межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
2640,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Общий объем расходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
20654,5
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
3.1
|
Фонд заработной платы
|
тыс. руб.
|
6618,0
|
6681,8
|
6622,5
|
6628,2
|
|
3.2
|
Социальная политика
|
тыс. руб.
|
1939,0
|
2058,4
|
2102,4
|
2148,4
|
|
3.3
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
6601,6
|
6445,8
|
6255,0
|
6095,3
|
|
3.4
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий
|
тыс. руб.
|
3331,0
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
3.5
|
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
тыс. руб.
|
896,0
|
896,0
|
896,0
|
896,0
|
|
3.6
|
Условно утвержденные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
462,0
|
942,0
|
|
4.
|
Дефицит (-)/Профицит (+
|
тыс. руб.
|
-947,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№
|
Наименование показателя
|
Значение показателя в прошедшем году - 2018
|
Значение показателя в очередном году - 2019
|
Плановый период
|
Причины и факторы изменений
|
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Численность населения МО
|
108312
|
108978
|
108978
|
108978
|
Численность населения МО имеет тенденцию к увеличению в связи с ростом численности населения города Москвы в целом.
|
|
2.
|
Доходы бюджета МО
|
19707,5
|
18063,8
|
18063,8
|
18063,8
|
Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
|
|
3.
|
Фонд заработной платы главы МО Южное Тушино, муниципальных служащих аппарата СД МО Южное Тушино
|
6618,0
|
6681,8
|
6622,5
|
6628,2
|
Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом запланированных единовременных денежных поощрений главе МО Южное Тушино и муниципальным служащим аппарата СД МО Южное Тушино при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП
|
|
4.
|
Социальная политика
|
1939,0
|
2058,4
|
2102,4
|
2148,4
|
Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат
|
|
5.
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,
в том числе:
|
6601,6
|
6445,8
|
6255,0
|
6095,3
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен
|
|
5.1
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий
|
3331,0
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
|
|
5.2
|
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
896,0
|
896,0
|
896,0
|
896,0
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
|
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2018 год
|
Позиции отчета
|
План 2018 г.
(тыс. руб.)
|
Фактическое поступление
на 01.10.2018 г.
(тыс. руб. / %)
|
Расход на 01.10.2018 г.
(тыс. руб. / %)
|
Ожидаемые итоги на 31.12.2018 г.
(тыс. руб. / %)
|
|
Остаток на 01.01.2018 г.
|
16975,2
|
|
|
|
|
Доходы
|
19707,5
|
15054,1 (76,4%)
|
|
19707,5 (100,0%)
|
|
Налоговые доходы
|
17067,5
|
13074,1 (76,6%)
|
|
17067,5 (100,0%)
|
|
Межбюджетные трансферты
|
2640,0
|
1980,0 (75,0%)
|
|
2640,0 (100,0%)
|
|
Расходы
|
20654,5
|
|
14270,4 (69,0%)
|
19672,1 (95,2%)
|
|
Ожидаемый остаток на 31.12.2018 г.
|
|
|
|
17010,6
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
е
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Прогноз
|
|
Очередной финансовый год - 2019
|
Плановый период
|
|
2020
|
2021
|
|
1.
|
Общий объем доходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
2.
|
Общий объем расходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
|
3.
|
Дефицит (-)/Профицит (+)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино представлен на рассмотрение проект Решения Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.
Показатели доходов и расходов определены на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Объем бюджета муниципального округа Южное Тушино прогнозируется:
по доходам
- на 2019 год в сумме 18063,8 тыс. руб.
- на 2020 год в сумме 18449,9 тыс. руб.
- на 2021 год в сумме 18833,7 тыс. руб.
по расходам
- на 2019 год в сумме 18063,8 тыс. рублей.
- на 2020 год в сумме 18449,9 тыс. рублей.
- на 2021 год в сумме 18833,7 тыс. рублей.
Доходы бюджета сформированы в условиях действующих в 2018 году правовых актов, регулирующих вопросы взимания налогов. В основе проектируемых поступлений:
- ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2018 год (приложение № 6 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино);
- прогнозные показатели, нормативы отчислений от регулирующих налогов установлены в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Южное Тушино установлены в размере:
- 0,4679 % на 2019 год, что составляет 18063,8 тыс. руб
- 0,4488 % на 2020 год, что составляет 18449,9 тыс. руб.
-0,4299 % на 2021 год, что составляет 18833,7 тыс. руб.
Вся сумма запланированных доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приходится на налоговые поступления (доход от налога на доходы физических лиц).
В основу расходной части бюджета, запланированной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, положены основные направления бюджетной политики, социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией, введенной в действие с 01.01.2018 г.
Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих рассчитаны следующим образом:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2018 года - 30,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, - на уровне 2018 года.
Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат.
Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по этому нормативу в проекте бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. составляет 4032,2 тыс. руб.
. Эта сумма в 2019 году распределяется по следующим направлениям:
- На содержание сайта http://yutushino.ru- 96,0 тыс. руб.;
- В целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» - 40,0 тыс. руб.;
- На празднично-досуговые мероприятия для жителей муниципального округа предусматривается 3096,2 тыс. руб.;
- На издание газеты «Южное Тушино» 800,0 тыс. руб.
Таблица 1
Распределение расходов бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
по нормативам
|
Коды БК
|
№ норматива
|
Наименование
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
раздел
|
подраздел
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021г.
|
|
01
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
11973,2
|
11853,3
|
11711,1
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
01
|
02
|
1
|
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
в том числе:
З/плата Главы МО с учетом индексации – 1135,2 тыс. руб.
Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет – 94,6 тыс. руб.
Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2%
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 70,4 тыс. руб.
Оплата договоров (автомобиль, страхование) - 164,0 тыс. руб.
Компенсация за мед. услуги – 93,2 тыс. руб.
|
1928,8
|
1865,0
|
1927,5
|
|
01
|
03
|
2
|
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
в том числе:
Оплата проезда депутатов (по нормативу № 2 - 18,9 тыс. руб. на одного депутата в год), рассчитано, исходя из стоимости 3000,00 руб. за 1 билет
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
01
|
04
|
1
|
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
в том числе:
З/плата с учетом индексации -4992,0 тыс. руб.
Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет-230,0 тыс. руб.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые 5 лет-230,0 тыс. руб.
Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2%
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 281,6 тыс. руб.
Выплата компенсации за мед услуги -372,8 тыс. руб.
Оплата договоров (приобретение марок, конвертов, связь, транспорт, коммунальные услуги, содержание помещения аппарата, заправка картриджей обслуживание компьютеров, уборка помещения, обслуживание противопожарной сигнализации, обучение, услуги пожарной и охранной сигнализации, обслуживание по бухгалтерских программ, страхование муниципальных служащих, страхование помещения аппарата, доступ к системе «Гарант», передача отчетов в электронном виде, услуги по оформлению архива, изготовление бланков, подписка ЭС "Госзаказ", ЭС "Госфинансы", приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров. и др.) в 2019 году - 2025,6 тыс. руб.
|
9640,4
|
9574,3
|
9359,6
|
|
01
|
13
|
1
|
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований»
|
140,0
|
150,0
|
160,0
|
|
08
|
|
|
Культура, кинематография
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
08
|
04
|
3
|
другие вопросы в области культуры, кинематографии:
Конфеты, открытки, календари, пакеты с символикой "Южное Тушино", сувенирная продукция (вазы, книги и т.п.) в течение года – 136,5 тыс. руб.
Проведение праздничных обедов в течение года - 100,0 тыс. руб.
Автобусные экскурсии в течение года - 300,0 тыс. руб.
Театральные билеты в течение года - 464,7 тыс. руб.
Цветы в течение года - 60,0 тыс. руб.
Одеяла (9 мая, День семьи, День города) – 875,0 тыс. руб.
День Победы :
сооружение сцены – 100,0 тыс. руб.
экран– 100,0 тыс. руб.
питание (полевая кухня) – 100,0 тыс. руб.
День города:
праздничное оформление– 100,0 тыс. руб
Новый год :
Продуктовые наборы к Новому году–600,0 тыс. руб.
билеты на Новогоднюю елку (с подарком) – 160,0 тыс. руб.
|
3096,2
|
3096,2
|
3096,2
|
|
10
|
|
|
Социальная политика
в том числе:
|
2058,4
|
2102,4
|
2148,4
|
|
10
|
01
|
1
|
пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии муниципальному служащему при выходе на пенсию по действующему законодательству 9 пенсионеров
|
1090,0
|
1134,0
|
1180,0
|
|
10
|
06
|
1
|
другие вопросы в области социальной политики
в том числе:
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам – 8 пенсионеров – 563,2 тыс. руб.
Выплата компенсации за мед услуги – 7 пенсионеров+1 член семьи – 405,2 тыс. руб.
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
|
12
|
|
|
Средства массовой информации
в том числе:
|
936,0
|
936,0
|
936,0
|
|
12
|
02
|
3
|
периодическая печать и издательства
в том числе:
Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» -40,0 т.р
Выпуск газеты «Южное Тушино» -800,0 т.р
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
12
|
04
|
3
|
другие вопросы в области средств массовой информации
в том числе:
Обслуживание сайта муниципального округа Южное Тушино, хостинг для работы официального сайта МО Южное Тушино, домен yutushino.ru
|
96,0
|
96,0
|
96,0
|
|
|
|
|
Условно утверждаемые расходы (на 2020 год - 2,5%, на 2021 год – 5,0%)
|
0,00
|
462,0
|
942,0
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
18063,8
|
18449,9
|
18833,7
|
Таблица 2
Распределение расходов по нормативам обеспечения расходных обязательств на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
|
Год
|
Всего
|
В проекте закона города Москвы
|
В проекте Решения о бюджете МО Южное Тушино
|
отклонение показателей в проекте Решения о бюджете МО от показателей, предусмотренных в проекте закона города Москвы
|
|
|
по нормативу 1
|
по нормативу 2
|
по нормативу 3
|
по
нормативу 1, включая условно утвержденные расходы
|
по нормативу 2
|
по
нормативу 3
|
по
нормативу 1
|
по нормативу 2
|
по
нормативу 3
|
|
2019
|
18063,8
|
13804,8
|
226,8
|
4032,2
|
13767,7
|
264,0
|
4007,5
|
-37,2
|
37,2
|
0,00
|
|
2020
|
18449,9
|
14190,9
|
226,8
|
4032,2
|
14153,7
|
264,0
|
4007,5
|
-37,2
|
37,2
|
0,00
|
|
2021
|
18833,7
|
14574,7
|
226,8
|
4032,2
|
14537,5
|
264,0
|
4007,5
|
-37,2
|
37,2
|
0,00
|
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 октября 2018 года № 75
Состав
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководитель рабочей группы
Воловец С.А. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Заместитель руководителя рабочей группы
Мартынюк В.М. – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино;
Члены рабочей группы:
Володин А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Маслова Л.Б. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Медведев М.И. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Образцов А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Старостина Т.Д. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Секретарь рабочей группы
Почечуева И.В. – главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино.