Код по бюджетной классификации
|
Наименование показателя
|
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)
|
Исполнено,
|
процент исполнения, %
не исполнено, руб..
|
руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Доходы бюджета, всего
|
28 260 500,00
|
30 083 620,54
|
106,45
|
18210102010010000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
19 500 000,00
|
18 725 768,84
|
96,03
|
18210102020010000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
100 000,00
|
59 321,47
|
59,32
|
18210102080010000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
|
780 500,00
|
555 710,41
|
71,20
|
18210102080010000110
|
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
|
5 000 000,00
|
1 935 919,11
|
38,72
|
101 02130 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)
|
-
|
1 106 772,93
|
-
|
101 02140 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
|
-
|
4 737 429,24
|
-
|
116 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
|
-
|
10 000,00
|
-
|
117 01030 03 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
-
|
- 2 136,41
|
-
|
117 16000 03 0000 180
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципальных образования города федерального значения
|
-
|
2 136,41
|
-
|
202 499990 30 000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
2 880 000,00
|
2 880 000,00
|
100,0
|
21860010030000150
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-
|
72 698,54
|
-
|
2. Расходы бюджета, всего
|
28 260 500,00
|
25 430 880,19
|
89,99
|
900 0103 31А0100000 000
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
|
234 000,00
|
175 500,00
|
75,00
|
900 0103 33А0400000 000
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
|
2 880 000,00
|
2 880 000,00
|
100,00
|
900 0104 31Б0100000 000
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
|
18 333 300,00
|
16 331 334,89
|
89,08
|
900 0104 35Г0100000 000
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
465 900,00
|
400 667,34
|
86,00
|
900 0113 31Б0100000 000
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
|
130 000,00
|
129 300,00
|
99,46
|
900 0804 35Е0100000 000
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
2 938 300,00
|
2 561 182,56
|
87,17
|
900 1001 35П0100000 000
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
|
1 280 000,00
|
1 094 915,40
|
85,54
|
900 1006 35Г0100000 000
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
405 400,00
|
405 180,00
|
99,95
|
900 1006 35П0100000 000
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
|
633 600,00
|
492 800,00
|
77,78
|
900 1202 35Е0100000 000
|
Информирование жителей округа
|
840 000,00
|
840 000,00
|
100,00
|
900 1204 35Е0100000 000
|
Информирование жителей округа
|
120 000,00
|
120 000,00
|
100,00
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
|
х
|
- 4 652 740,35
|
х
|